Pro
État des lieux gouvernance et conformité
Cartographie de l'existant à l'échelle d'un groupe
Un classeur de diagnostic qui mesure la maturité, repère les écarts et transforme les risques en plan d'action.
Le contexte
Pour piloter la gouvernance, il faut d'abord savoir d'où l'on part : qui est responsable de quoi, quels textes s'appliquent, où sont les écarts.
Ce que j'ai fait
- Structure en 14 onglets : gouvernance, responsabilités (RACI), documentation, maturité de 0 à 5.
- Référentiels croisés : RGPD, loi Informatique et Libertés, règlement européen sur l'IA, NIS2, ISO 27001.
- Registre des écarts et des risques, relié à un plan d'action priorisé, et synthèse calculée pour la direction.
Le résultat
- Une vision unique de la conformité, entité par entité.
- Un outil réutilisable chaque année pour mesurer les progrès.